ZAPYTANIA O WARUNKI PŁATNOŚCI
- Pierwszy etap to utworzenie głównych warunków płatności w aplikacji
- Osoba odpowiedzialna, doskonale znająca wszystkie procedury organizacyjne, wnioskuje o warunki płatności
- Warunki płatności odnoszą się do strategii zakupowej
ZASADY RZĄDZĄCE WARUNKAMI PŁATNOŚCI
-
Określ zasady rządzące warunkami płatności
-
Określ kryteria na podstawie cech zakupów (organizacja, grupa, kraj, itd.)
-
Jeśli to konieczne, ogranicz możliwość wykorzystania tych warunków
KONTROLA WARUNKÓW PŁATNOŚCI
- Sprawdź szczegóły dokumentów zakupowych pod kątem zgodności z zasadami płatności
- Dla każdego dokumentu dobierz odpowiedni termin płatności
- Uznawaj ‘proponowane’ warunki płatności jako alternatywy, w razie, gdyby terminy płatności stały się ‘zagrożone’
ZARZĄDZAJ ŚLEDZENIEM WARUNKÓW PŁATNOŚCI
- Mapuj warunki do systemów SAP
- Powiąż wszystkie systemy SAP
STRATEGICZNI SPECJALIŚCI DS. ZAKUPÓW
- Zapytaj o nowe warunki płatności
- Stwórz zasady wykorzystania warunków płatności
- Powiadom specjalistów operacyjnych o nieodpowiednim wykorzystaniu warunków płatności w dokumentach zakupowych
- W razie konieczności, aktualizuj dokumenty zakupowe
ADMINISTRATORZY
-
Twórz warunki płatności
-
Przypisuj warunki płatności do wszystkich systemów SAP w ramach przedsiębiorstwa
OPERACYJNI SPECJALIŚCI DS. ZAKUPÓW
- Twórz różne rodzaje dokumentów zakupowych
- Używaj odpowiednich warunków płatności w generowanych dokumentach zakupowych
- Postępuj zgodnie z zasadami już ustalonymi w aplikacji
- Potwierdzaj dokładność dokumentów zakupowych